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2020年7月份财政预算执行情况分析

发布时间:2020-08-11 17:41信息来源:明溪县财政局点击数: 字号:【

今年以来,财政部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署,加强同税务等征收部门沟通协调,积极组织财政收入,增强财政保障能力;同时加大资金统筹力度,优化支出结构,兜牢兜实“三保”支出底线,压缩一般性支出,全力保障民生、新冠肺炎疫情防控经费,为明溪高质量发展落实赶超保驾护航。

一、全县财政收支基本情况

(一)一般公共预算收支基本情况

1、1-7月全县一般公共预算总收入27980万元,占年初预算54282万元的51.55%,比上年同期29945万元减收1965万元,下降6.56%。其中:上划中央收入完成11294万元,占年初预算19502万元的57.91%,比上年同期12211万元减收917万元,下降7.51%;地方一般公共预算收入16686万元,占年初预算34780万元的47.98%,比上年同期17734万元减收1048万元,下降5.91%,增幅排名全市第四。

2、1-7月全县一般公共预算支出102081万元,比上年同期100095万元增支1986万元,增长1.98%;县本级一般公共预算支出94833万元,比上年同期94149万元增支684万元,增长0.73%;乡镇支出7248万元,比上年同期5946万元增支1302万元,增长21.90%。

(二)基金预算收支基本情况

1、1-7月全县基金收入完成20939万元,占年初预算25900万元的80.85%,比上年同期5204万元增收15735万元,增长302.36%。其中:国有土地使用权出让金完成20611万元,占年初预算25300万元的81.47%,比上年同期4984万元增收15627万元,增长313.54%。

2、1-7月全县基金支出44465万元,占年初预算19101万元的232.79%,比上年同期14322万元增支30143万元,增长210.47%。其中:其他支出22983万元(主要是债券安排兴泉铁路明溪段项目资本金及站房建设6500万元、园区基础设施建设13500万元、住建局垃圾处理工程1500万元、妇幼保健院项目资金1000万元),交通运输支出5500万元(债券安排高速公路建设资金5500万元),城乡社区支出12574万元(光大信托股权投资本金还款6624万元)。

二、预算执行特点

(一)财政收入负增长,增幅位于全市第四

1-7月全县一般公共预算总收入27980万元,占年初预算54282万元的51.55%,比上年同期29945万元减收2965万元,下降6.56%。地方一般公共预算收入16686万元,占年初预算34780万元的47.98%,落后序时进度10.35个百分点,比上年同期17734万元减收1048万元,下降5.91%,增幅排名全市第四。

从结构上看,税收收入呈负增长,1-7月税性收入完成12358万元,同比减收458万元,下降3.57%,占地方级公共财政预算收入的74.06%,税性比增1.79个百分点;非税收入增幅下降,1-7月非税收入完成4328万元,同比减收590万元,下降12%,主要有罚没收入减收103万元,国有资源有偿使用收入减收789万元(专户利息),森林植被恢复费增收163万元。

从部门上看,税务、财政均减收。①税务部门1-7月完成(指地方级收入,下同)12713万元,完成年初预算的46.83%,落后序时进度11.5个百分点,同比减收472万元,下降3.58%。②财政部门1-7月完成收入3973万元,完成年初预算的52.07%,同比减收576万元,下降12.66%。

从税种上看,主体税种减收、小税种增收。1、主体税种1-7月完成8805万元,同比减收1186万元,下降11.87%。①增值税入库2496万元,同比减收1961万元,下降44%,回落62.92个百分点。 ②“营改增”增值税入库2306万元,同比增收250万元,增长12.16%。③企业所得税入库2727万元,同比减收39万元,下降1.41%,回落61.3个百分点④个人所得税入库1276万元,同比增收564万元,增长79.21%(主要是长兴萤石矿业有限公司股东股权转让个税680万元)。 2、地方小税种1-7月完成3553万元,同比增收728万元,增长25.77%,主要是房产税增收60万元,耕地占用税增收379万元,契税增收212万元,城市维护建设税增收62万元。

(二)乡镇收入呈负增长,各乡镇增幅不均

1-7月乡镇地方一般公共预算收入4811万元,比上年同期4827万元减收16万元,下降0.33%。除城关、沙溪、胡坊收入负增长外,其余六个乡镇收入均呈现正增长。夏阳增收594万元(主要是明溪县长兴萤石矿业有限公司增收642万元、明溪县昌荣采矿场增收43万元),雪峰增收125万元(主要是三明市乐德企业管理服务有限公司增收71万元、福建万夂建设发展有限公司增收37万元),沙溪减收588万元(主要是福建省明溪泽镇矿业有限公司减收464万元,福建省三明临江大林森活性炭有限公司减收50万元,福建和鑫建设工程有限公司减收29万元),胡坊减收341万元(主要是明溪县华莹选矿有限公司减收439万元)。

(三)支出进度平缓,呈现小幅增长

1-7月全县一般公共预算支出102081万元,比上年同期100095万元增支1986万元,增长1.98%,其中,民生支出完成82349万元,占一般公共预算支出总额的80.67%,与去年同期相比增支4041万元,增长5.16%。

支出变动较大的科目有: 1.公共安全支出4818万元,同比减支2889万元,下降37.49%;2.教育支出18889万元,同比减支5359万元,下降22.10%;3.社会保障和就业支出14319万元,同比增支711万元,增长5.22%;4.农林水支出12313万元,同比增支5933万元,增长92.99%;5.债务付息支出3698万元,同比增支486万元。

(四)疫情管控刻不容缓,全县拨付防控资金1893万元。

2020年1月,按照县委县政府的指示,秉承特事特办、急事急办的原则,将疫情防控专项资金及时拨付到位。截止7月累计拨付疫情防控资金1893万元,为疫情的防控提供了资金保障。

三、下阶段工作重点

1.加强财源建设。一是积极落实市委、市政府出台《关于进一步做好财源培植增加财政收入的若干措施》,加大总部经济引进和建设力度,做大做实总部经济,产生实质性税收。二是及时兑现相关财政扶持优惠政策,促进我县总部经济、建筑业、服务业加快发展。

 2.强化收入组织。一是加强与税务部门密切配合,做好房地产业税收管征,密切跟踪城区现有房地产项目建设和销售,确保相关税收及时足额入库。二是加强综合治税协税工作,加强各部门之间沟通联系,加快信息传递,加强对重点行业、企业和项目的税源监控,完善征管手段,堵塞征管漏洞,千方百计增加税收收入。三是加强非税收入征缴工作,确保全县非税收入及时足额入库。

3.加快重点项目资金支出进度。加快兴泉铁路明溪枢纽中心、全民健身活动中心、园区基建、药谷小镇基建、学校修建、城区基础设施、生态领域及山水林田湖等项目建设进度,及时拨付工程款,尽快形成实物工作量,确保工程税收及时足额入库。

4、积极向上争取支持。加强政策研究,用好苏区老区、国家生态文明建设示范县、县级基本财力保障县等牌子,积极与省财政厅等部门沟通联系,多跑、勤跑,争取更多的政策和资金支持,缓解收支矛盾。

5、强化预算执行约束,优化财政支出结构。要压缩一般性支出,除“三保”支出外,其他支出能减则减,能压则压。

 

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